為進(jìn)一步加強財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)管理行為,提高資金使用效率,2022年2月23日至28日,片區(qū)教育督導(dǎo)組組織各校分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員開展了財務(wù)內(nèi)審工作。本次審計年限為2018年至2021年財務(wù)運行情況,一是“三公經(jīng)費”使用,“三單”是否齊全,陪餐人員和接待標(biāo)準(zhǔn)是否超標(biāo),有無超支培訓(xùn)費、差旅費等。二是財務(wù)收入是否及時、足額按規(guī)定上解財政,是否存在截留、挪用、坐支或私分等問題,是否超預(yù)算或虛列支出,是否違規(guī)擅自濫發(fā)獎金、績效工資和各種津補貼。三是政府采購是否按程序報批,采購是否編制預(yù)算,是否無預(yù)算采購、超預(yù)算采購。四是工程維修是否執(zhí)行“三重一大”相關(guān)規(guī)定,過程資料是否齊全,核算是否規(guī)范。五是學(xué)生資助是否公示,款項是否到學(xué)生手中。六是營養(yǎng)餐資金有無擠占,是否每月結(jié)算。
此次內(nèi)審,提高了片區(qū)財務(wù)人員管理水平,規(guī)范了財務(wù)管理行為,針對個別學(xué)校存在票據(jù)不規(guī)范,過程資料缺失等問題,列出了清單,督促學(xué)校限期整改。
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